จาก SSM Wiki

การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

เรื่องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
   1. เรื่องการประชุมวันนี้
   2. เรื่องงบประมาณเหลือจ่าย
      1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายกรมฯ จัดสรรให้กับเรื่อง การเตรียมบุคลากรสำหรับงบประมาณ 52 เรื่องการหาความต้องการและการสร้างเครือข่าย
   3. รับรองรายงานการประชุม ขอให้แก้ไขคำผิดในภายหลัง ส่วนเรื่องที่ให้ไปตรวจสอบจะให้รายงานในวันนี้
2. เรื่องเพื่อทราบ
   1. ผลการเบิกจ่ายของกรมฯ ในเดือนพฤษภาคม อยู่ในลำดับที่ 3 จากท้าย ในไตรมาส 3 กำหนดไว้ ร้อยละ 72 แต่เราทำได้ ร้อยละ 48 ซึ่งการเร่งรัดในเดือนมิถุนายน ทราบว่าดีขึ้นแต่คงไม่ถึงเป้าตามที่กำหนด ทำให้มีผลกระทบต่อโบนัส ที่พิจารณาจากงบดำเนินการ ปี 52 ได้งบมากขึ้นกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากเราสามารถใช้งบประมาณร้อยละ 93 ในปี 2550
   2. งบประมาณ 1,020 ล้าน ในปี 51 เป้าหมาย เดือน พ.ค. ที่ร้อยละ 60
      1. ศภ. 1-2 ได้ตามแผน ส่วนศภ.3 ต้องเร่งรัดทำได้เพียง ร้อยละ 50 ผอ.ศภ.2 ชี้แจงแต่เท่าที่ตรวจสอบจะทำได้ถึง ร้อยละ 70 แต่คงไม่ถึงร้อยละ 74 ตามแผน
      2. ผลการเบิกจ่ายจัดจ้างที่ปรึกษา มีอยู่ 5 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
      3. รายจ่ายอื่นดำเนินการเอง เปรียบเทียบกับการจัดจ้าง พบว่าการจัดจ้างจะได้เป้ามากกว่าการดำเนินการเอง ซึ่งต้องพิจารณาเพื่อหาสาเหตุ
3. เรืองเพื่อพิจารณา
   1. ศภ.1 งบจัดจ้าง 13 ล้าน เบิกได้ 9 ล้าน คาดว่าสิ้น มิย. จะสามารถเบิกจ่ายได้ทุกสัญญา งบดำเนินการเอง พค. เบิกได้ ร้อยละ 52 คาดว่าจะสามารถเบิกโดยการเจาะลึกกิจกรรม ได้ ร้อยละ 70 ในสิ้นเดือน มิย. ภาพรวมตามแผน 4.8 ล้าน ใช้จริง 4.1 ล้าน และแผน มิย. จะใช้ 1.1 ล้านบาท ต้องตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและเร่งรัดเป็นรายกิจกรรม เพราะติดลบจากเดือนที่แล้ว 7 แสน
   2. ศภ. 2 จัดจ้างที่ปรึกษา NEC ตามแผน CF จะต้องเร่งรัดการดำเนินการ เนื่องจากสัญญาล่าช้ากว่าแผนทุกสัญญา ดำเนินการเองBDS บรรจุภัณฑ์ยังไม่เบิกจ่าย สำรองผู้บริหาร งบ 110000 บาท ต้องทำแผนลงเดือน กค. สำหรับบรรจุภัณฑ์ชุมชนจะดำเนินการได้ในเดือน มิย.
   3. ศภ.3 จัดจ้างที่ปรึกษา
   4. เพื่อให้เงินเหลือจ่ายนำมาใช้ประโยชน์ ขอให้ ศภ. 1-3 คิดโครงการร่วมกัน อาจเป็นการสร้างเครือข่าย
   5. รายซื่อสมาชิกและผลผลิต
      1. ศภ.2 รายชื่อปรึกษาแนะนำเชิงลึก มี 3 แต่ใส่ 2 (ตอนนี้ครบแล้ว)

ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

• เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมฯเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
  • นำเสนอการจัดทำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ